2020年度中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会部门决算

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2020年度中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会部门决算

稿件来源：沙坡头区纪委监委发布时间： 2021-10-09 09:47:00

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2020年度中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会部门决算

　　第一部分单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分单位概况

　　　一、部门职责

　　（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

　　（二）负责监督、执纪、问责，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

　　（三）对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理和处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。

　　（四）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议。

　　（五）受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

　　（六）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

　　（七）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。

　　（八）对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

　　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会决算包括部门本级、未独立核算的下属事业单位沙坡头区廉政教育和案件信息管理中心及区委巡察办、区委巡察信息中心的总决算。

　　中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会为行政单位，执行行政会计制度，核定行政编制33名，下属1个事业单位（沙坡头区廉政教育和案件信息管理中心），核定事业编制7名。现有在编人员26名，其中行政编制人员19人，事业编制人员7人。

　　中共中卫市沙坡头区委巡察工作领导小组办公室为行政单位，核定行政编制5名，下属1个事业单位（沙坡头区巡察信息中心），核定事业编制4名。现有在编人员8人，其中行政编制4人，事业编制人员4人。

　　第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6631790.10	一、一般公共服务支出	31	5631669.92
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	20000.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	209397.23	八、社会保障和就业支出	38	464389.92
	9		九、卫生健康支出	39	250950.08
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	370194.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57	6737203.92
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6841187.33	本年支出合计	59	6737203.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60
年初结转和结余	29	667522.12	年末结转和结余	61	771505.53
总计	30	7508709.45	总计	62	7508709.45

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
											公开02表
公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项					小计	其中：教育收费
栏次	1	2	3	4		5	6	7
合计	6,841,187.33	6,631,790.10						209397.23
201			一般公共服务支出	6,841,187.33	6,631,790.10						110683.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,753,290.15	5,642,606.92
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00	60,000.00
20111			纪检监察事务	60,000.00	60,000.00						1000683.23
2011101			行政运行	5,449,761.15	5,349,077.92
2011102			一般行政管理事务	4,115,564.84	4,115,564.84						1000683.23
2011105			派驻派出机构	1,310,683.23	1,210,000.00
20134			统战事务	23,513.08	23,513.08						10000.00
2013402			一般行政管理事务	10,000.00	0.00						10000.00
20136			其他共产党事务支出	10,000.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	233,529.00	233,529.00
208			社会保障和就业支出	233,529.00	233,529.00						98714.00
20805			行政事业单位养老支出	466,753.10	368,039.10
2080501			行政单位离退休	368,039.10	368,039.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,202.00	7,202.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	317,686.10	317,686.10
20807			就业补助	43,151.00	43,151.00						98714.00
2080705			公益性岗位补贴	98,714.00	0.00						98714.00
210			卫生健康支出	98,714.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	250,950.08	250,950.08
2101101			行政单位医疗	250,950.08	250,950.08
2101103			公务员医疗补助	190,147.52	190,147.52
221			住房保障支出	60,802.56	60,802.56
22102			住房改革支出	370,194.00	370,194.00
2210201			住房公积金	370,194.00	370,194.00

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,737,203.92	5,104,748.02	1,632,455.90
201			一般公共服务支出	5,631,669.92	4,115,564.84	1,516,105.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	60,000.00	0.00	60,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00
20111			纪检监察事务	5,338,140.92	4,115,564.84	1,222,576.08
2011101			行政运行	4,115,564.84	4,115,564.84	0.00
2011102			一般行政管理事务	1,199,063.00	0.00	1,199,063.00
2011105			派驻派出机构	23,513.08	0.00	23,513.08
20136			其他共产党事务支出	233,529.00	0.00	233,529.00
2013699			其他共产党事务支出	233,529.00	0.00	233,529.00
204			公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20499			其他公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2049901			其他公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00
208			社会保障和就业支出	464,389.92	368,039.10	96,350.82
20805			行政事业单位养老支出	368,039.10	368,039.10	0.00
2080501			行政单位离退休	7,202.00	7,202.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,686.10	317,686.10	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43,151.00	43,151.00	0.00
20807			就业补助	96,350.82	0.00	96,350.82
2080705			公益性岗位补贴	96,350.82	0.00	96,350.82
210			卫生健康支出	250,950.08	250,950.08	0.00
21011			行政事业单位医疗	250,950.08	250,950.08	0.00
2101101			行政单位医疗	190,147.52	190,147.52	0.00
2101103			公务员医疗补助	60,802.56	60,802.56	0.00
221			住房保障支出	370,194.00	370,194.00	0.00
22102			住房改革支出	370,194.00	370,194.00	0.00
2210201			住房公积金	370,194.00	370,194.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,631,790.10	一、一般公共服务支出	33	5,608,028.92	5,608,028.92
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	20,000.00	20,000.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	368,039.10	368,039.10
	9		九、卫生健康支出	41	250,950.08	250,950.08
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	370,194.00	370,194.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	522,212.00	本年支出合计	59	6,617,212.10	6,617,212.10
年初财政拨款结转和结余	28	522,212.00	年末财政拨款结转和结余	60	536,790.00	536,790.00
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	7,154,002.000010	合计	64	7,154,002.10	7,154,002.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
合计	6737203.92	5104748.02	1632455.90
201			一般公共服务支出	5631669.92	4115564.84	1516105.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	60000.00		60000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60000.00		60000.00
20111			纪检监察事务	5338140.92	4115564.84	1222576.08
2011101			行政运行	4115564.84	4115564.84
2011102			一般行政管理事务	1199063.00		1199063.00
2011105			派驻派出机构	23513.08		23513.08
20136			其他共产党事务支出	233529.00		233529.00
2013699			其他共产党事务支出	233529.00		233529.00
204			公共安全支出	20000.00		20000.00
20499			其他公共安全支出	20000.00		20000.00
2049901			其他公共安全支出	20000.00		20000.00
208			社会保障和就业支出	464389.92	368039.10	96350.82
20805			行政事业单位养老支出	368039.10	368039.10
2080501			行政单位离退休	7202.00	7202.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317686.10	317686.10
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43151.00	43151.00
20807			就业补助	96350.82		96350.82
2080705			公益性岗位补贴	96350.82		96350.82
210			卫生健康支出	250950.08	250950.08
21011			行政事业单位医疗	250950.08	250950.08
2101101			行政单位医疗	190147.52	190147.52
2101103			公务员医疗补助	60802.56	60802.56
221			住房保障支出	370194.00	370194.00
22102			住房改革支出	370194.00	370194.00
2210201			住房公积金	370194.00	370194.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区纪律检查委员会								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,637,246.02	302	商品和服务支出	460,300.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,114,038.00	30201	办公费	100,531.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,182,614.00	30202	印刷费	11,230.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,235,693.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317,686.10	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	43,151.00	30207	邮电费	10,710.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	190,147.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60,802.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,560.84	30211	差旅费	3,088.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	370,194.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	111,359.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,202.00	30215	会议费	2,522.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7,202.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	34,918.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60,000.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	177,300.00	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	60,000.00	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		4644448.02	公用经费合计						460300
合计		5104748.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
															公开07表
公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会															金额单位：元
2020年度预算数										2020年度决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
小计		公务用车购置费		公务用车运行费		小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1	2		3		4		5		6	7	8	9	10	11		12
60000			60000				60000		0	60000		60000		60000
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计7508709.45元，支出总计7508709.45元。与2019年度相比，收入增加1647088.43元，增长28.1%，主要原因是年内人员增加以及项目经费增多；支出增加1647088.43元，增长28.1%，主要原因是年内人员增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计6841187.33元，其中：财政拨款收入6631790.10元，占96.94%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入209397.23元，占3.06%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计6737203.92元，其中：基本支出5104748.02，占75.77%；项目支出1632455.90元，占24.23%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计6631790.10元，支出总计6617212.10元。与2019年度相比，财政拨款收入增加1418140.2元，增长27.2%，主要原因年内人员增加以及项目经费增多；财政拨款支出增加1485774.58元，增长28.95%，主要原因是年内人员增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6617212.10元，占本年支出合计的98.22%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1485774.58元，增28.95%，主要原因是年内人员增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6617212.10元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5608028.92元，占84.75%；公共安全（类）支出20000.00元，占0.3%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出368039.10元，占5.56%；卫生健康（类）支出250950.08元，占3.79%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出370194.00元，占5.59%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4874400.00元，支出决算为5104748.02元，完成年初预算的104.73 %。决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加及部分项目支出未纳入年初预算范围。其中：

　　1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为5122100.00元，支出决算为4115564.84元，完成年初预算的80.34%。

　　2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为490000.00元，支出决算为1199063.00元，完成年初预算的244.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分专项经费。

　　3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为300000.00元，支出决算为233529.00元，完成年初预算的77.84%，决算数小于预算数的主要原因年内巡察部分机关未产生相关费用。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算60000.00元，支出决算60000.00元，完成年初预算的100.00%。

　　5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0元，支出决算为20000.00，决算大于预算数的主要原因是年初此项目未做预算，年中追加指标资金。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为378100.00元，支出决算为317686.10元，完成年初预算的84.02%。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为215400.00元，支出决算为190174.52元，完成年初预算的88.29%。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为68100.00元，支出决算60802.56元，完成年初预算的89.28%。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为426100.00元，支出决算为370194.00元，完成年初预算的86.88%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5104748.02元，其中：人员经费4644448.02元，公用经费460300.00元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出4669636.84元，较2020年度年初预算数增加189136.84元，增长3.9%，主要原因是年内人员增加及政府效能奖、年终奖等奖金纳入公积金缴纳范围，公积金支出增加；较2019年度决算数增加1541525.44元，增长49.28%。

　　2.商品和服务支出1822665.08元，较2020年度年初预算数增加470600.00元，增长287.31%，主要原因是年内人员增加；较2019年度决算数增加181801.00元，增长554.46%，主要原因是年内人员增加。

　　3.对个人和家庭的补助7202元，较2020年度年初预算数增加7202.00元，增长100%，主要原因是增加退休人员退休费；较2019年度决算数增加5078.55元，增加70.52%。

　　4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

　　5.资本性支出237700.00元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，较2019年度决算数增加0元，增长0%。

　　6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

　　7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

　　8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60000.00元，支出决算为60000.00元，完成预算的100%。

　　2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少28763.3元，减少32.4%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少28763.3元，减少32.4%；公务接待费支出决算数为0元。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是年初调整公务用车预算数。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算60000.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）组团数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算为60000.00元，支出决算为60000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出60000.00元，主要用于执法执勤车辆的维修维护成本。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

　　3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年决算数无增加。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门机关运行经费支出460300.00元，比2019年度增加176386元，增长62.13%。主要原因是年内人员增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度本部门无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门房屋面积399.6平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤车辆2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，区纪委监委对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金84万元，占一般公共预算项目支出总额的12.69%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

　　2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位项目自评得分为94分。发现的主要问题：通过上述对我委整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在预算编制不够细化、个别项目资金支付进度缓慢等一些问题和不足。如预算执行进度不够快、预算编制不够细化等问题。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。我委将积极采取改进措施，坚持厉行节约，严控“三公经费”支出，加强预算编制，将经费更进一步细化、量化。建立健全各项管理制度，加强资金的管理，提高财政资金使用效益，进一步增强资金支出责任意识和绩效观念，继续强化对资金的管理使用，加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。

　　第四部分名词解释

　　1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　7、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　8、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　第五部分附件

　　其他有关公开资料：整体支出绩效评价自评表

整体支出绩效评价自评表

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