第三部分  2021年部门预算情况说明

   一、关于海原县纪委监委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 海原县纪委监委2021年财政拨款收入预算1259.86万元，其中：本年收入1201.87万元，包括一般公共预算拨款    1201.87万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 327.99万元。财政拨款支出预算1201.87万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 963.23万元、社会保障和就业支出65.11万元、住房保障支出120.99万元，卫生健康支出52.54万元。

二、关于海原县纪委监委2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县纪委监委2021年一般公共预算财政拨款基本支出    1529.86万元，其中：本年收入安排支出1201.87万元，上年结转资金安排支出327.99万元。比2020年执行数（决算数）增加26.42万元，增长0.21%。人员经费940.88万元，主要包括：如，基本工资213.47万元、津贴补贴132.53万元、奖金合计148.51万元、社会保障缴费65.11万元、绩效工资2万元，生活补助0.33万元、医疗费35.81万元、公务员医疗补助16.73万元，基本养老保险65.11万元、其他社会保障缴费3.66万元，住房公积金84.2万元。公用经费97.5万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公经费30万元、印刷费4万元、电费0.5万、邮电费3万元、差旅费35万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2万元、咨询费1万元、劳务费3万元、公务车运行维护费10万元、维护费2万元、委托业务费3万元。

（二）项目支出情况说明

海原县纪委监委2021年一般公共预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出395.23万元，上年结转结余资金安排支出265.23万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算 30万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长0 %，主要用监委日常公用经费；2、一般公共服务（类）纪检监察（款）一般行政管理（项）2021年预算 20万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长0 %。主要用执纪审查与廉政教育专项经费；3、一般公共服务（类）纪检监察（款）派驻纪检组（项）2021年预算 40万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长0 %。主要用派驻纪检工作专项工作经费；4、一般公共服务（类）纪检监察（款）一般行政管理（项）2021年预算 20万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长0 %。主要用执纪审查与廉政教育专项经费；5、一般公共服务（类）纪检监察（款）巡视巡察（项）2021年预算 40万元，比2020年执行数（决算数）增加20万元，增长50 %。主要用于巡察办工作经费。

三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县纪委监委2021年“三公”经费财政拨款预算数为    12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费2万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少32万元，其中：公务用车购置费减少36万元，主要原因是2020年预算了2辆公务车购置费；公务用车运行费增加5万元，主要原因是增加了1辆公务用车运行费5万元；公务接待费减少1万元，主要原因，主要原因是2021年单位严格执行中央“八项规定”要求，大力压缩相关接待费开支，公务接待费下降。

四、关于海原县纪委监委2021年政府性基金预算拨款情况说明

海原县纪委监委2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、海原县纪委监委2021年收支预算情况的总体说明

海原县纪委监委2021年收入总预算1529.86万元，其中：本年收入1201.87万元，占78.56%，上年结转结余327.99万元；支出总预算1529.86万元，占21.43，其中：本年支出1201.87万元，年末结转结余327.99万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1529.86万元，占100%；事业预算收入 0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1529.86万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，海原县纪委监委本级及所属巡察办2个行政单位机关运行经费财政拨款预算97.5万元，比2020年预算增加19.5万元，增长30.92%。主要原因是：2021年较2020年单位人员增加，财政预算增加机关运行经费

（二）政府采购情况

2021年，海原县纪委监委政府采购预算95.5万元，其中：政府采购货物预算95.5万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，海原县纪委监委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4 辆，价值76.59万元；办公家具价值  34.55万元；其他资产价值 237.4万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 4辆，价值76.59万元；办公家具价值 34.55万元；其他资产价值237.4万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值76.59万元；办公家具价值   34.55万元；其他资产237.4万元。

（四）预算绩效情况

2021年本单位无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无

****2021年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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